Personalwirtschaft – Modul Personalkostenplanung

Fit für die Zukunft – mit optimalem Personalcontrolling!

Ein ganzheitlicher Controlling-Ansatz in Unternehmen erfordert auch ein Instrument für exaktes Personalcontrolling.

Dies gilt nicht nur in wirtschaftlich schweren Zeiten, sondern zu jedem Zeitpunkt, um wirtschaftlich konkurrenzfähig zu bleiben. Solch ein Instrument bieten wir Ihnen mit der Personalkostenplanung von Sage.

Modul Personalkostenplanung

Mit dem Modul Personalkostenplanung können Sie Ihre Personalkosten exakt berechnen und für zukünftige Perioden detailliert planen. Änderungen der Gehälter, der Sozialversicherungsbeiträge oder auch Änderungen in Ihrer Unternehmensstruktur werden im Voraus berücksichtigt. Sie können verschiedene Planungsvarianten durchspielen und für Ihr Unternehmen unterschiedliche Szenarien und Alternativen entwickeln: Zum Beispiel Soll-Ist-Vergleiche für Ihr gesamtes Unternehmen, für Abteilungen oder einzelne Mitarbeiter.

Datenbasis
  • Berücksichtigung der Stammdaten aus dem Abrechnungssystem
  • Importmöglichkeit von Basisdaten aus Fremdlohnsystemen
Funktionen
  • Auslesen von Änderungen und Wiederverwendung in späteren Hochrechnungen
  • Simulation der Lohn- und Gehaltsabrechnung für alle Mitarbeiter für den Berechnungszeitraum
  • Berücksichtigung aller individuellen Eigenschaften jedes Mitarbeiters (Stufensteigerungen, Kassenzuordnungen, Ortszuschlagstufen)
  • Beliebige Berechnungszeiträume: monatsweise, jährlich oder von ... bis
  • Budgetplanung auf der Basis von Stellen (bewertete Stellen aus dem Personalinformationssystem oder fiktive Stellen)
  • Vergleich der Hochrechnung auf Stellenbasis mit der Hochrechnung auf Mitarbeiterbasis bzw. den tatsächlichen Abrechnungsdaten
  • Berücksichtigung von allgemeinen und individuellen Entgelterhöhungen
  • Berücksichtigung von geplanten Sonderzahlungen
  • Berechnung der Einsparungen von Kosten durch Personalaustritte
  • Ermittlung individueller Sozialabgaben und Steuern (AG und AN)
  • Berücksichtigung eventueller Änderungen bei Bemessungsgrenzen, Gleitzonen, Geringverdienern, pauschaler KiSt usw.
Auswertungen
  • Vergleich mehrerer Hochrechnungen
  • Soll-Ist-Vergleich unter Einbeziehung von Vorjahreswerten
  • Datenbankübergreifender Vergleich von Hochrechnungen und Ist-Werten
  • Variable Bezeichnung von Berichtsnamen